各市、州、縣（市）財(cái)政局，省直各單位，各采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：

為認(rèn)真貫徹《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）的有關(guān)要求，結(jié)合省委巡視整改意見(jiàn)和我省政府采購(gòu)工作實(shí)際，現(xiàn)就加強(qiáng)我省政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、提高思想認(rèn)識(shí)，明確工作任務(wù)

加強(qiáng)政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理是全面推進(jìn)依法治國(guó)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化政府采購(gòu)制度改革，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效的基礎(chǔ)性工作和制度保障。各地、各部門(mén)單位和各政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《意見(jiàn)》有關(guān)精神，提高思想認(rèn)識(shí)，結(jié)合實(shí)際工作，落實(shí)政府采購(gòu)內(nèi)控管理的各項(xiàng)具體任務(wù)和措施，健全制度規(guī)則，從嚴(yán)管理，重點(diǎn)防控，切實(shí)提高政府采購(gòu)內(nèi)控管理水平。要高度重視政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步提升政府采購(gòu)活動(dòng)的組織管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益，將政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理貫穿于政府采購(gòu)執(zhí)行和監(jiān)管的各環(huán)節(jié)。以全面管理與突出重點(diǎn)并舉，分工制約與提升效能并重，權(quán)責(zé)對(duì)等與依法懲處并行為原則；以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線；以約束機(jī)制健全，權(quán)力運(yùn)行規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制有力，監(jiān)管問(wèn)責(zé)到位為目標(biāo)。嚴(yán)防廉政風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)制法律風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步落實(shí)政策功能，不斷提升履職效能。

二、落實(shí)責(zé)任主體，明確職責(zé)范圍

采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定職責(zé)開(kāi)展工作，不缺位、不越位，明責(zé)、確責(zé)和履職盡責(zé)。

（一）各采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門(mén)，強(qiáng)化主管預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)政府采購(gòu)內(nèi)控管理，科學(xué)設(shè)定崗位，明確崗位職責(zé)。梳理和評(píng)估本單位政府采購(gòu)執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)及所屬單位政府采購(gòu)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，著重加強(qiáng)采購(gòu)需求確定、落實(shí)政府采購(gòu)政策功能、采購(gòu)方式選擇、信息公開(kāi)、查詢及使用信用記錄、質(zhì)疑處理和履約驗(yàn)收管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格依法依規(guī)，落實(shí)政府采購(gòu)主體責(zé)任。

（二）各政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要不斷提高規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化水平，重點(diǎn)在委托代理、編制采購(gòu)文件、執(zhí)行采購(gòu)程序、信息公開(kāi)、信用信息查詢使用、落實(shí)采購(gòu)政策和質(zhì)疑處理等方面加強(qiáng)管理。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限。對(duì)采購(gòu)人采購(gòu)需求中不符合政策的傾向性、歧視性內(nèi)容和不合理要求，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒采購(gòu)人修改并提出合理性建議。同時(shí)，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)效率，確保政府采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行，防止出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高等現(xiàn)象。

（三）各級(jí)財(cái)政部門(mén)要提高自身風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，建立健全政府采購(gòu)監(jiān)督管理的內(nèi)控制度和工作機(jī)制，履行好政府采購(gòu)監(jiān)督管理職責(zé)。同時(shí)，強(qiáng)化依法行政意識(shí)，圍繞放管服改革的要求，重點(diǎn)完善采購(gòu)方式變更審批、采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核、投訴處理、監(jiān)督檢查等內(nèi)部管理。結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真找準(zhǔn)自身風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，緊扣社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，針對(duì)巡視和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和措施。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)重點(diǎn)預(yù)防，不斷提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)能力。

三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查

各地、各部門(mén)單位和各政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要建立政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)制，做好政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理各項(xiàng)工作。各級(jí)財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)政府采購(gòu)內(nèi)控管理工作的督導(dǎo)，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)督。將內(nèi)控管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況作為政府采購(gòu)監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，全面推動(dòng)政府采購(gòu)內(nèi)控管理工作的貫徹落實(shí)。同時(shí)要運(yùn)用信息技術(shù)手段，不斷創(chuàng)新監(jiān)督方式，提升政府采購(gòu)監(jiān)管能力和水平。

各地區(qū)、各部門(mén)單位及各政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要按照《意見(jiàn)》和自身實(shí)際，切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)和緊扣社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，明晰事權(quán)，認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作，積極落實(shí)政府采購(gòu)有關(guān)政策，規(guī)范政府采購(gòu)行為，努力實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)“物有所值”制度目標(biāo)。

附件：《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2016〕99號(hào)）

湖北省財(cái)政廳

2016年10月28日